定邊縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

                        一、2021年財政預算執行情況

                        2021年,全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和習近平總書記來陜考察重要講話精神,全面落實縣十八屆人大常委會第三十四次會議關于2021年預算草案的決議和十八屆人大常委會第四十次會議關于縣級預算調整方案的決定,堅持穩中求進總基調和新發展理念,按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署,認真貫徹落實“積極的財政政策要提質增效、更可持續”要求,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六!比蝿,全力服務高質量發展,確!笆奈濉比h經濟社會事業開好局、起好步。

                       。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

                        1.收入完成情況

                        2021年,一般公共預算收入完成148465萬元,完成調整預算的102.39%,較上年增收28130萬元,增長23.38%。

                        主要收入完成情況是:

                        各項稅收完成117620萬元,增長25.23%,其中:增值稅35612萬元,增長49.64%,主要是受國際油價上漲等因素影響;企業所得稅3053萬元,下降12.02%;個人所得稅1597萬元,下降21.41%;資源稅26091萬元,增長80.72%;城市維護建設稅9484萬元,增長26.69%,這兩項主要是原油價格上漲等因素影響;城鎮土地使用稅25271萬元,增長13.43%,主要是夯實新能源企業稅源信息及延長油田補繳稅費影響;耕地占用稅6350萬元,下降46.50%,主要是長慶油田暫緩開發新油井,相應減少收入;環境保護稅120萬元,下降14.89%。

                        非稅收入30845萬元,增長16.80%,其中:專項收入17083萬元,增長47.78%,主要是補繳森林植被恢復費等因素影響;行政事業性收費8371萬元,增長160.21%,主要是清繳耕地開墾費因素影響;罰沒收入1796萬元,下降49.45%。

                        2.上級補助收入完成情況

                        2021年,上級對我縣補助收入331718萬元,其中返還性收入5358萬元,一般性轉移支付收入221826萬元(財力性補助45654萬元,取消石油開發費納入基數補助96084萬元,共同財政事權補助80088萬元),專項轉移支付收入104534萬元。

                        3.支出完成情況

                        2021年,一般公共預算支出483539萬元,比上年增支96908萬元,增長25.06%。

                        主要支出項目完成情況是:

                        一般公共服務支出62637萬元,增長45.16%,主要是為支持招商引資、行政審批事項進大廳等方面加大投入影響;教育支出97670萬元,增長4.16%,確保教育投入“兩個只增不減”;科學技術支出463萬元,增長6.44%,主要是加大科技創新驅動投入影響;文化旅游體育與傳媒支出5140萬元,下降18.89%,主要是通過盤活存量資金安排相關支出;社會保障和就業支出72302萬元,增長31.9%,主要是增加“八大員”工齡補貼和社會救助缺口資金等民生保障支出;衛生健康支出50808萬元,增長43.18%,主要是保障疫情防控、基本公共衛生等方面投入增加影響;節能環保支出15432萬元,增長44.35%,主要是加大對散煤治理、生態效益補償等方面投入增加影響;城鄉社區19564萬元,下降0.49%;農林水支出98656萬元,增長47.47%,主要是加大鄉村振興、綠化造林、白于山區集雨補灌等方面投入影響;交通運輸支出7636萬元,增長28.7%,主要是通過爭取一般債券支持賀紅公路寧陜支線、定紅路、科技三路西段等項目投入影響;自然資源海洋氣象支出3505萬元,增長5.7%;住房保障支出13053萬元,增長8.07%。

                        2021年在年度預算執行中通過爭取石油開發費納入基數補助、一般債券、一次性財力補助等資金,實現當年財政收支平衡。

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                        1.收入完成情況

                        2021年,全縣政府性基金預算收入完成12769萬元,增長104.86%,主要收入項目完成情況是:城市基礎設施配套費收入1268萬元,下降22.35%;國有土地使用權出讓收入11501萬元,增長150.02%。

                        2021年,政府性基金預算收入完成12769萬元,加上上級補助收入673萬元、調入資金30812萬元、債務轉貸收入20549萬元、上年結轉收入3795萬元,全年政府性基金收入總計68598萬元。

                        2.支出完成情況

                        2021年,政府性基金預算支出55804萬元,下降26.81%,主要支出項目完成情況是:城鄉社區事務支出41762萬元,比上年增支20129萬元,增長93.05%,主要是安排道路征地及拆遷補償、城鄉控制性詳細規劃、鄉村振興示范村建設、市政道路、廣場及基礎設施等項目支出;其他支出10536萬元,比上年下降34853萬元,下降76.79%,主要是新增專項債券資金較上年大幅減少;債務付息支出1721萬元,比上年增支883萬元,增長105.37%;抗疫特別國債安排的支出1609萬元,主要用于新區供水加壓泵站和進村入戶管網改造等項目支出。

                        2021年,政府性基金預算支出完成55804萬元,加上債務還本支出549萬元、上解支出7萬元、調入資金227萬元,全年政府性基金支出總計56587萬元。

                        2021年,政府性基金收支相抵后,年終政府性基金結轉12011萬元,其中:上級專項1212萬元,專項債券10799萬元。

                       。ㄈ﹪匈Y金經營預算執行情況

                        1.收入完成情況

                        2021年,國有資本經營預算收入84505萬元,主要是清繳延長集團以前年度石油開發費收入84251萬元,運輸企業上繳利潤254萬元。

                        2021年,國有資本經營預算收入完成84505萬元,加上上級補助收入20萬元,全年國有資本經營預算收入總計84525萬元。

                        2.支出完成情況

                        2021年,國有資本經營預算支出10773萬元,主要用于城投公司增加注冊資金10300萬元;南北大街居民巷道硬化及8號樓商業廣場項目473萬元。

                        2021年,國有資本經營預算支出10773萬元,加上調出資金73732萬元,全年國有資本經營預算支出總計84505萬元。

                        2021年,國有資本經營預算收支相抵后,年終結轉20萬元。

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                        1.收入完成情況

                        2021年,社會保險基金預算收入37317萬元,比上年增長4.33%,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入12003萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入25314萬元。

                        2021年,社會保險基金預算收入37317萬元,加上上年滾存結余54178萬元,全年社會保險基金預算收入總計91495萬元。

                        2.支出完成情況

                        2021年,社會保險基金預算支出39884萬元,比上年增長22.44%,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出9567萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出30317萬元。

                        2021年,社會保險基金收支相抵后,年末滾存結余51611萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金30646萬元,機關事業單位基本養老保險20965萬元。

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                        2021年,市級下達我縣債務限額268220萬元,其中:一般債務限額165831萬元,專項債務限額102389萬元。

                        2021年,全縣政府性債務余額219404萬元,其中:一般債務余額146675萬元(一般債券139182萬元,向國際組織借款4644萬元,其他一般債務2849萬元),專項債務余額72729萬元(專項債券72649萬元,其他專項債務80萬元)。全縣債務余額未超過債務限額,債務風險總體可控。

                        全縣財政收支正在核實清算中,中央、省、市補助結算對賬尚在進行,最終數據將會有一些變化,待決算會審編出后,再作匯報。

                        二、2021年主要財稅政策落實和財稅改革情況

                       。ㄒ唬﹫猿帧皟蓚”至上,傾力疫情防控

                        始終堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位,健全完善應急保障機制,積極發揮財政政策資金保障作用,按照“急事急辦、特事特辦”的原則,建立資金支付和政府采購“綠色通道”,全面落實免費核酸檢測、一線防疫人員補助、防疫物資保供等政策,累計安排疫情防控資金4575萬元,其中縣財政安排4082萬元,為常態化開展疫情防控提供了堅強財政保障。

                       。ǘ⿵娀ぷ髋e措,積極組織收入

                        一是全力組織收入。加強預研預測預判,強化數據分析和測算,及時研究應對策略,拓寬收入渠道,堵塞“跑冒漏滴”,確保做到應收盡收,保持財政運行穩健態勢。二是強化政策爭取。在縣委、縣政府的協調推動下,市縣財政部門聯動發力,將延長石油開發費納入中省市財政轉移支付基數,每年落實資金9.7億元,這次財政體制調整可以說是一勞永逸,惠及子孫。三是加大清繳力度。創新清繳模式,全力推進“以油抵費”“以資抵費”模式,并與延長集團協調座談,達成五年還款機制,全力清繳以前年度欠款,全年共清繳石油開發費9.35億元。四是向上爭取資金。全年爭取一般性轉移支付資金22.18億元,專項轉移支付資金10.45億元,一般債券資金2.04億元,專項債券資金2.05億元。通過以上多措并舉,多點發力,實現收支平衡,略有結余,創歷史最好水平。

                       。ㄈ﹥灮С鼋Y構,兜牢“三!钡拙

                        一是嚴控支出。牢固樹立“過緊日子”思想,把嚴把緊預算支出關口,厲行勤儉節約,嚴控支出追加,大力壓減非急需、非剛性和保障標準過高的支出;進一步壓實各預算單位主體責任,推動部門在預算編制、執行、政府采購、資產配置使用等方面,做到厲行節約。全年壓縮一般性支出3950萬元。二是兜牢“三!。嚴格執行“三!敝С鲱A算,扎實做好“三!敝С霭才藕唾Y金保障工作,切實兜牢“三!敝С龅拙。全縣“三!敝С鲞_22.07億元,其中:;久裆4.98億元、保工資15.41億元、保運轉1.68億元。三是嚴管項目。嚴格執行政府投資項目管理辦法,嚴控新增政府中長期支出事項,要求政府投資項目要與財政承受能力相匹配,確保經濟社會發展水平和財政收支狀況相適應。

                       。ㄋ模┳⒅馗沙掷m,增進民生福祉

                        堅持盡力而為、量力而行,全面落實更有效、更可持續的民生政策,切實加強基本民生保障。全縣民生支出達38.24億元,占財政支出的81.49%,較上年增長6.93億元,增幅22.14%。在支持農業農村方面,全年投入資金3.26億元,用于農業產業發展、產業基礎配套、人居環境整治、農村安全飲水、高標準農田建設、通村組水泥路等支出。在支持人力資源和勞動保障方面,全年投入資金1.22億元。其中:安排8700萬元,保障高等院校優秀本科畢業生、脫貧人口、4050等重點群體就業。在支持社會保障方面,全年投入資金2.46億元。其中:安排8700萬元,用于發放城鄉居民養老金及養老參保配套,惠及8.3萬人;安排1.55億元,用于全縣2155戶居民的城市最低生活保障、6929戶農民的農村最低生活保障、74人的社會散居孤兒和事實無人撫養兒童補貼、9744名殘疾人的生活及護理補貼和2.4萬人的高齡老人補貼等方面,切實保障了全縣低收入和高齡群體的基本生活。在支持醫療衛生方面,全年投入資金5.99億元。其中:安排3100萬元,用于基本藥物綜合補助,著力解決群眾“看病貴”問題;安排2700萬元,用于全縣基本公共衛生服務;安排4700萬元,用于城鄉基本醫療保險政府補助,惠及33.4萬人;安排2.13億元,支持公立醫院改造和設施設備更新。在支持教育事業方面,全年投入資金9.77億元,用于啟動幼兒園、中小學、高中等新建學校項目實施,重點支持緩解“入園難、入園貴、農村學校弱”等問題,全面落實“十五年”免費教育、義務教育農村學生營養餐改善計劃和從學前到中高職家庭經濟困難學生資助政策,實現全縣鄉村教師生活補助全覆蓋。在支持文化事業方面,全年投入資金5140萬元,重點支持長城文物保護、文化惠民、群眾體育和旅游發展。在支持住房保障方面,全年投入資金2122萬元,用于保障性住房、老舊小區改造、廉租房補貼等方面。

                       。ㄎ澹┲С种攸c領域,有效化解風險

                        一是全力保障鞏銜資金需求。加大資金整合力度,按照“大類間打通”“跨類別使用”原則,統籌整合資金3.4億元(縣級資金6300萬元),足額保障了我縣全年鞏固拓展脫貧攻堅成果同銜接推進鄉村振興計劃資金的需求。二是全力支持生態保護治理。累計投入縣級生態環境保護資金2.97億元,主要用于支持重點流域污染防治、土壤污染治理修復、植樹造林綠化工程、污水處理廠建設、城鄉社區和農村環境整治、城區散煤治理、垃圾分類和固體廢棄物綜合利用等。三是全力化解政府債務風險。通過做好常態化預警監測、加強督辦催辦、強化責任考核和完善化解機制,切實做好政府債務化解工作,全年累計化解政府性債務8949萬元,有效防范政府債務風險。

                       。﹪栏裾呗鋵,助力實體發展

                        一是全面落實各項減稅降費政策。加強行政事業性收費和政府性基金目錄清單管理,加大涉企收費檢查和違規行為查處力度,全面釋放減稅降費政策紅利,累計新增減稅降費8626萬元。二是充分發揮政府融資擔保作用。規范企業經營,完善內控管理,制定《融資擔保貸款項目評審辦法(試行)》,發放創業擔保貸款113筆,金額4196萬元,安排2021年創業貸款財政貼息資金428萬元,著力增強政府融資擔保服務實體經濟能力,切實緩解中小企業融資難融資貴問題。三是著力加大紓困惠企項目申報爭取。組織申報2021年度中央、省、市中小企業各類項目9個,涉及企業30家,撥付專項資金1476.3萬元,助推企業快速健康發展。

                       。ㄆ撸┥罨芾砀母,提升治理能力

                        一是著力深化預算管理制度改革。全面實施部門零基預算管理,強化零基預算理念運用,打破支出固化格局,合理確定支出預算規模。推進支出標準體系建設,建立民生支出清單管理制度,圍繞“三!钡然拘枰芯恐贫ǹh級保障標準,逐步建立不同行業、不同層級、分類分檔的預算項目支出標準體系。并結合社會經濟發展、物價水平、財力變化等進行動態調整,增強財政可持續性的重要保障,充分發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。二是著力推進財政權責劃分改革。全力配合省市加快推進財政事權和支出責任劃分改革,全面承接民政、交通、生態、應急等財政事權和支出責任劃分改革事項,進一步明確中省市縣各領域分擔責任。三是著力配合省市推動稅制改革。認真做好《契稅法》《城市維護建設稅法》貫徹實施的前期準備工作和油氣管道運輸增值稅稅制改革工作。四是著力推進預算績效體系建設。研究制定《定邊縣縣級預算部門(單位)整體支出績效評價管理辦法》《定邊縣項目支出績效評價管理辦法》等五項預算績效管理制度。按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,完成全縣行政事業單位314家的項目支出和部門(單位)整體支出預算績效目標審核工作,實現了與預算同步編報、同步審核、同步批復下達。對農業、鄉村振興、教體等7個部門(單位)的9個重點項目開展了績效運行監控,對項目運行監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞進行了原因分析和糾偏。按照“資金量較大、代表性較強、社會關注度較高”的原則,完成16個項目的績效評價工作。五是著力推進政府項目預算評審。全年完成項目預算評審153項,報評總金額13.01億元,評定金額11.7億元,評減金額1.3億元,總體審減率10%。六是著力推進基層財政統計改革。通過組織開展“八有八化”建設改革,加強隊伍建設,健全工作制度,不斷推進了我縣基層財政和統計工作提質增效,助力“三農”事業發展。由于工作突出,我縣財政和統計所改革工作在全市驗收評估考核中位列第一。七是著力推進國資國企改革行動。針對我縣國有企業監管缺失、現代企業制度不健全、效益低下等突出問題,通過對縣屬14家國企經營現狀、人員管理、薪酬標準進行詳細摸底調研并學習借鑒先進經驗做法的基礎上,研究制定《定邊縣深化國資國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,為推進我縣國企公司化改革提供了基本遵循和制度保障。八是著力打造微信服務便民平臺。盯緊群眾關切事,為使群眾更方便地查詢到各項惠民惠農補貼的發放情況,在全省率先組織實施微信服務一站式便民平臺建設工作。通過在微信公眾號設置“一卡通”查詢欄目并暢通查詢數據對接,使群眾足不出戶就可以查詢惠民惠農各項補貼的發放情況;同時把黨的惠民惠農政策及時送到群眾當中,溫暖群眾心頭。九是著力推進政府采購管理改革。嚴格實行“采管分離”,不斷規范政府采購行為,確保采購依法規范高效實施。全年采購預算資金5.33 億元,實際采購金額4.84億元,節約預算資金0.49億元,節支率9.2%。同時,創新組織實施“政府采購電子賣場”改革工作,研究制定《電子賣場實施方案》,征集供應商40家并進行常態化管理,全年通過“政府采購電子賣場”共完成交易金額 256萬元。

                       。ò耍﹪烂C財經紀律,整飭財經秩序

                        創新監管機制, 加大監督力度,切實規范財政財務管理。一是全面深化預決算公開。依據“四統一”原則,完成69個鄉鎮部門和220個事業單位的2021年度預算和2020年度決算公開工作,并按時限要求完成了預決算公開信息內容和輿情的審核監管。二是深入開展監督檢查。組織開展往來款項長期掛賬問題和清理到村到戶未兌付資金專項整治,消化往來賬款13.2億元,落實兌付到戶資金1265萬元。組織開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項整治,針對存在問題,建立整改臺賬,強化精準施策,對標分類處置。對于2020年和2021年未納入“一卡通”系統發放管理的32個項目,及時納入系統管理;解決了65戶農民因個人征信黑名單導致發放不及時和糾正代發機構違規收費的問題,通過專項整治,切實提升了群眾的滿意度、獲得感。全年通過“一折通”累計發放各類惠農補貼資金5.54億元。三是著力規范內部控制。完成了對262家行政事業單位內部控制報告的編報、審核及匯總工作。同時,完成了對13家代理記賬機構的備案,本年度5家代理記賬機構取得許可證書和1899條會計人員信息采集工作,進一步加強了有效監督和會計誠信建設。

                        2021年,全縣財政預算執行總體平穩,但仍然存在一些困難和問題,主要是:受宏觀經濟下行、持續減稅降費以及疫情等因素疊加影響,減收壓力較大,加之國家適度降低赤字率和專項債券發行規模,以及抗疫特別國債、特殊轉移支付退出,回歸正常轉移支付,中央、省、市一次性財力補助大幅減少。而各領域財政支出增長剛性較強,“三!、鄉村振興、污染防治、教育、醫療、債務付息等重點剛性支出和縣委縣政府確定的重大戰略部署,對支出的需求很大,財政面臨收支平衡和資金調度雙重壓力前所未有。對這些問題,我們將高度重視,認真分析,仔細研究,全力予以解決。

                        三、2022年財政預算安排草案

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                        從積極的因素看,一是隨著國家推進“一帶一路”建設、構建西部大開發新格局、推動黃河流域生態保護一系列重大戰略實施,省市關于推動縣域經濟高質量發展、新時代支持革命老區振興發展等政策舉措的出臺,以及打造航空航天和農業科技產業聯盟、深化蘇陜協作承接東部產業轉移,為定邊更深層次融入全國全省發展格局、更廣泛聚集縣內縣外資源要素、更高水平推動高質量發展創造了有利條件。二是2022年中央經濟工作會議提出,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,國家將安排地方政府專項債券,保障重點項目建設;加大中央對地方轉移支付力度,推動財力向基層傾斜,為縣域經濟的可持續發展提供財力保障。三是我縣風光無限、天地無邊,新能源、新制造、新材料、新農業等產業優勢凸顯,必將迎來新一輪清潔能源發展的黃金期。同時,新一屆縣委高瞻遠矚、科學決策,相繼出臺推動“六個增長”、加快實現“三大目標”、促進我縣經濟社會高質量發展等若干政策措施,一批打基礎、利長遠的重大產業項目相繼落地實施,必將帶動相關行業稅收的增長。

                        從面臨的挑戰看,國際國內經濟環境復雜多變的局面仍未改變,經濟持續增長依然面臨諸多困難和挑戰,受產業結構單一影響,稅收增長空間有限,財政收入持續增長的基礎尚不穩定,財政保障壓力不斷加大,面臨可用財力少和剛性支出多的“雙重考驗”,財政運行短期內仍處于緊平衡、難平衡狀態。

                        綜合研判,全縣財政工作既面臨重大機遇,也面臨嚴峻挑戰,總體看機遇大于挑戰。我們將在戰略上謀深謀實、保持定力,在戰術上善作善成、精準高效,在危機中育先機、于變局中開新局,努力完成本次會議確定的各項目標任務。

                       。ǘ2022年預算安排的總體思路

                        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實縣十九次黨代會精神和“12365”發展新思路,堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,堅持創新驅動發展,推動高質量發展。堅持以供給側結構性改革為主線,統籌疫情防控和經濟社會發展,統籌發展和安全。按照“積極的財政政策要提升效能,更加注重精準、可持續”要求,繼續做好“六穩”“六!惫ぷ。堅持政府過“緊日子”,優化支出重點和結構,優先保障“三!敝С,持續改善民生。強化預算約束和績效管理,保證財政支出強度,加快支出進度。嚴肅財經紀律,堅決遏制新增地方政府隱性債務,為全縣經濟社會高質量發展提供堅實的財力保障。

                       。ㄈ┮话愎差A算安排草案

                        1.收入預算

                        2022年一般公共預算收入153000萬元,較上年增長3.05%。其中:稅收收入125000萬元,增長6.27%;非稅收入28000萬元,下降9.22%。

                        2022年,一般公共預算收入153000萬元,加上債務轉貸收入6131萬元、上級補助收入154102萬元、調入資金22725萬元、上年結余結轉12941萬元、動用預算穩定調節基金169000萬元,收入預算總計517899萬元。

                        2.支出預算

                        2022年,一般公共預算支出500788萬元,加上上解上級支出9750萬元、地方一般債務還本支出7361萬元,支出總計為517899萬元。

                        主要支出項目安排情況:

                        教育支出101088萬元,確保教育支出“兩個只增不減”。主要用于:落實義務教育、特殊教育、學前、高中、中職等階段生均經費補助,落實貧困生資助政策,實施十五年免費教育及特殊教育、學前教育、義務教育農村學生營養餐改善計劃,支持學前、特殊教育、義務教育、普通高中、職業教育等基礎設施建設,推動義務教育優質均衡發展;落實“雙減”工作要求,保障中小學課后服務經費;逐步提高教師待遇、壯大中小學教師隊伍,確保教師的平均工資水平應當不低于當地公務員的平均工資水平。

                        科學技術支出1080萬元,主要用于:落實創新驅動發展戰略,科技成果轉化與科技企業培育,基礎科學研究,科技創新基地建設和科學技術普及等方面。

                        文化旅游體育與傳媒支出 13368萬元,主要用于:落實基本公共文化服務標準,完善公共文化服務設施,開展群眾文化活動;支持鹽場堡長城遺址文化公園、鼓樓等重點文物保護利用工程;開展全民健身活動;培育打造田園花海、蕎麥博物館等一批精品旅游文化景點,促進文化旅游產業發展等方面。

                        社會保障和就業支出71229萬元,主要用于:落實城鄉居民養老、城鄉低保待遇;支持高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體和就業困難人員多渠道就業創業;落實各類社保對象待遇,保障機關事業單位養老保險、職業年金補助等方面。

                        衛生健康支出48074萬元,主要用于:支持新冠肺炎疫情防控安排專項資金2000萬元;保障城鄉居民基本醫療保險補助、高齡老人補貼、基本公共衛生服務、疾病預防控制體系建設、人口和計劃生育事業發展、婦幼保健、衛生應急體系、中醫藥發展等方面;支持縣醫院整體搬遷、中醫院國醫館、鄉鎮衛生院、村衛生室等項目建設。

                        節能環保支出12724萬元,主要用于:黃土高原綜合治理、白于山區國家儲備林、馬蓮灘森林公園、退耕還林、天然林保護、冬季清潔取暖等方面;支持鐵腕治污攻堅行動,保障污水處理站、垃圾填埋場運行經費。

                        農林水支出98880萬元,主要用于:支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接安排縣級專項資金6400萬元;支持現代農業發展、防汛抗旱、政策性農業保險、農村公益事業、村級運轉、公益林生態效益補償、小型農田水利設施建設等方面。

                        交通運輸支出13065萬元, 主要用于:全縣公路建設和養護、城市客運市場整治、通村客運發展、賀圈至彭灘迎賓大道、賀紅公路(寧陜支線)建設等方面。

                        資源勘探信息等支出9373萬元,主要用于:支持民營經濟和中小企業發展,實施企業技術改造獎勵,產業園區基礎設施建設等方面。

                        商業服務業等支出1125萬元,主要用于:商貿物流、供銷“三位一體”綜合合作試點、碘鹽配給補貼等方面。

                        住房保障支出13064萬元,主要用于:保障性安居工程建設,老舊小區改造、住房公積金等方面。

                        債務付息支出4200萬元,主要用于:地方政府一般債券利息支出。

                        2022年,縣級一般公共預算支出500788萬元,按政府支出經濟分類科目劃分,安排機關工資福利支出48902萬元,機關商品和服務支出48073萬元,機關資本性支出(一) 41090萬元,機關資本性支出(二) 97708萬元,對事業單位經常性補助164522萬元,對事業單位資本性補助20423萬元,對企業補助5577萬元,對個人和家庭的補助66593萬元,債務利息及費用支出4200萬元,預備費3700萬元。

                        2022年預算安排縣本級“三!敝С252048萬元,其中:;久裆64988萬元,保工資175375萬元,保運轉11685萬元。

                        2022年,“三公”經費預算1640萬元,較上年預算執行下降3.07%,其中:公務接待費280萬元,較上年下降5.72%;公務用車運行維護費1060萬元,與上年持平; 公務用車購置費300萬元,較上年下降10.45%!叭苯涃M預算下降的原因主要是,縣級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制“三公”經費,嚴格按照支出標準核定預算,做到“三公”經費只減不增。

                       。ㄋ模┱曰痤A算安排草案

                        1.收入預算

                        2022年,政府性基金預算收入3500萬元,主要是國有土地出讓收入2000萬元,城市設施配套費1500萬元。

                        2022年,政府性基金預算收入3500萬元,加上上年結余結轉收入12011萬元、調入資金18000萬元,全縣政府性基金收入總計33511萬元。

                        2.支出預算

                        2022年,政府性基金預算安排支出33511萬元,其中:城鄉社區事務支出29300萬元,債務付息支出2200萬元,其他支出1212萬元,抗疫特別國債安排的支出799萬元。

                        政府性基金收支相抵后,實現平衡。

                       。ㄎ澹﹪匈Y金經營預算安排草案

                        1.收入預算

                        2022年,國有資本經營預算收入45000萬元,主要是將延長集團欠繳的石油開發費按5年分期償還計劃打入預算盤子。

                        2.支出預算

                        2022年,國有資金經營預算安排支出45000萬元,其中:其他國有企業資本金注入7600萬元,專項用于城投新增注冊資金4100萬元,農投實業有限公司和水務發展有限責任公司增加注冊資金3500萬元;國有資本經營預算調出資金37400萬元,全部調入一般公共預算和政府性基金預算統籌使用。

                        國有資金經營預算收支相抵后,實現平衡。

                       。┥鐣kU基金預算安排草案

                        1.收入預算

                        2022年,社會保險基金預算收入41173萬元,主要是城鄉居民基本養老保險基金收入13747萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入27426萬元。

                        2.支出預算

                        2022年,全縣社會保險基金預算支出37697萬元,主要是城鄉居民基本養老保險基金支出10271萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出27426萬元。

                        社會保險基金收支相抵后結余3476萬元,加上年基金滾存結余51611萬元,預計年末滾存結余55087萬元。

                        四、2022年財政主要工作

                       。ㄒ唬﹪@提質增效,狠抓收入管理

                        一是強化收入征管。在不折不扣落實好各項減稅降費政策的同時,要進一步壓實稅費征收責任,深挖潛能、堵塞漏洞,擔當作為、多措并舉,切實做到應收盡收。二是聚焦創新舉措。建立協稅護稅工作機制,財政、稅務、工貿、自然資源和規劃部門定期召開聯席會議,對現行稅收政策進行深入研究,分析稅(費)征收過程中出現的新情況、新問題,有針對性地制定研究解決方案,部署解決措施。重點對油氣和新能源企業城鎮土地使用稅、耕地占用稅等征收現狀進行摸底調研,制定強有力的征管舉措,在破難查漏抓收入工作中實現新突破、取得新成效。三是全力爭資爭項。按照“深挖政策富礦、提速跑省赴市”爭資爭項工作總策略,緊盯中央、省市“六穩”、“六!钡恼邫C遇和財政政策釋放紅利,精心做好項目策劃、包裝和儲備工作,從“四大方面”精準發力,高位推動財稅政策、項目資金、債券資金和外資引進爭取工作。同時,制定爭資爭項獎勵辦法,激發部門動能,撬動社會投資,全力緩解我縣財政平衡壓力。四是盤活資金資產。建立財政存量資金“定期清理、限期使用、超期回收”機制,嚴格落實部門預算安排與財政支出進度、存量資金規模相掛鉤的制度措施,切實加大存量資金管理和統籌力度,不斷提升資金使用效益。同時,積極協同相關部門,創新思路方法,加大國有資產統籌調配、使用管理和盤活處置力度,使沉睡的資產盡早發揮應有效益。

                       。ǘ﹥灮С鼋Y構,保障重點需求

                        一是從嚴從緊控一般。牢固樹立長期過緊日子思想,從嚴從緊控制一般性開支,進一步加大對非剛性、非重點項目支出的壓減力度。二是筑牢底線兜“三!。把;久裆、保工資、保運轉作為重要的政治任務和財政保障的底線,集中可用財力優先做好“三!惫ぷ,堅決兜牢兜實“三!钡拙。同時,要堅持盡力而為、量力而行,把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上。三是統籌資源保重點。統籌更多的財政資源,保障糧食安全、疫情防控、污染防治、生態保護、優化能源結構和縣委、縣政府重大決策部署資金需求,保證支出強度、加快支出進度,助力我縣高質量構建“兩區一中心”區域發展新格局。

                       。ㄈ⿵娀珳史⻊,激發市場活力

                        一是助力市場主體紓困發展。用好用足用活國家新的減稅降費政策,加強對中小微企業、個體工商戶、制造業、風險化解等的支持力度,持續優化和改善營商環境,幫助中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。二是強化政府性融資擔保。密切銀擔合作,積極推動開展“縣域振興批量貸”;推行政擔合作,成立陜西農擔公司定邊辦事處,著力解決農業適度規模經營融資難、融資貴問題,助力農業產業發展,農民增收致富;通過全面加強政府性融資擔保體系和能力建設,切實發揮財政資金激勵和引導作用,促進中小微企業融資增量、擴面、降價,推動實體經濟轉型升級和增強競爭力。

                       。ㄋ模╈柟掏卣钩尚,推進鄉村振興

                        根據我縣全年鞏固脫貧攻堅成果與銜接推進鄉村振興計劃資金需求,編制《2022年度統籌整合財政涉農資金實施方案》,做到足額保障資金、專項資金支出達到省市考核要求。持續做好財政銜接資金和涉農整合資金下達、監管工作,建立項目建設部門聯動工作機制,制定詳細的項目建設推進計劃表和資金兌付時間表,確保完成年度支出任務。

                       。ㄎ澹⿵娀L險意識,提高化解能力

                        要正確認識和把握防范化解重大風險。繼續按照“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈”的方針,健全完善協同配合機制,壓實各方責任,切實做好政府債務化解工作,堅決杜絕新增政府性債務。

                       。┥罨斦母,增強內生動力

                        一是蹄疾步穩促改革。把握財政最新改革動向,吃透政策,扎實有序推進財政預算管理、非稅收入收繳電子化、稅收征管制度、債務管理等改革工作。二是健全制度促規范。制定出臺《關于進一步規范財政資金管理工作的實施意見》《關于進一步規范政府采購工作的通知》和《定邊縣政府投資項目預算評審管理暫行規定》,將年度計劃的重點項目納入部門預算,強化預算編制,簡化工作流程,規范審批程序,提升服務效能,切實提高財政資金管理使用效益。三是精準評審促增效。采取財政專業人員評審和委托第三方評審相結合方式,規范評審程序,健全長效機制,切實增強項目評審準確性、完整性、時效性、規范性,不斷提升評審水平和質量。四是科學評價促績效。以突出資金績效為導向,建立健全“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全額預算績效管理制度,確保在2022年底建立全方位全過程全覆蓋的預算績效管理體系,切實做到“花錢要問效、無效要問責”。五是改革國企促發展。以實施“國資國企改革三年行動”為契機,深入摸底調研,學習借鑒先進經驗做法,研究制定國有企業監督管理相關制度辦法,建立健全長效機制,不斷提高企業活力和效率,在我縣完善現代企業制度和以管資本為主的國資監管體制上取得明顯成效,著力做強做優做大我縣國有資本和國有企業。

                       。ㄆ撸⿵娀斦O督,嚴格依法理財

                        一是緊盯重點領域。選擇社會關注度高和涉及民生領域財政資金的管理使用情況開展專項檢查,做到“事前預警、事中跟蹤、事后問效”。二是開展專項整治。深入開展財經秩序專項整治行動,成立領導小組,建立工作專班,制定《定邊縣財經秩序專項整治行動工作方案》《關于開展“落實政府過緊日子”領域專項整治行動方案》和《定邊縣兜牢兜實“三!钡拙領域專項整治行動工作方案》,堅持以查促改,扎實有序開展財經秩序專項整治行動,進一步嚴肅財經紀律,著力推動全縣財政管理工作提質增效。三是創新會計監督。以提升會計信息質量為切入點,重點對財稅政策落實、會計核算、財務管理、內部控制、資金使用執行等情況開展會計執法監督檢查,進一步完善檢查結果公示、公告和運用制度,切實提升財政監督工作成效。

                        2022年是具有深遠意義的重要之年,做好財政各項工作,任務艱巨,責任重大,使命光榮。我們將進一步增強風險意識,堅持底線思維,強化預算法制意識和績效管理理念,在縣委、縣政府的堅強領導下,主動接受縣人大、縣政協的監督,凝心聚力、改革創新,勇毅前行、擔當實干,以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗姿態,為實現“兩區一中心”戰略目標,建設產業強、百姓富、文化興、生態好、城鄉美的新定邊貢獻財政智慧和力量,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開!


                      附件:

                      1、定邊縣2021年財政預算執行情況和2022年預算(草案).pdf

                      2、定邊縣2022年政府預算公開相關情況說明.pdf